附件1

 

瑶海区人民检察院2019年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑶海区人民检察院2019年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

瑶海区人民检察院2019年度部门职责主要有：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院抗诉。

（五）依法对本区的民事和行政诉讼实行法律监督。

（六）对检察工作中执行法律、政策情况进行调查研究。制定检察工作的有关规章制度。

（七）负责检察环节上的社会治安综合治理工作。

（八）负责检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（九）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

瑶海区人民检察院2019年度部门决算为院本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

瑶海区人民检察院2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计1691.93万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1691.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加1.2万元，增长0.07%，主要原因：上年结转资金使用。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1634.15万元，其中：财政拨款收入1634.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1663.47万元，其中：基本支出939.99万元，占56.51%；项目支出723.48万元，占43.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1691.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1691.93万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.2万元，增长0.07%，主要原因：上年结转资金使用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1634.15万元，占本年收入的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少6.28万元，降低0.38%。主要原因：资金分配更加科学合理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1663.47万元，占本年支出的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.53万元，增长1.87%。主要原因：上年结转资金使用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1663.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1663.47万元，占100%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1502.17万元，支出决算为1663.47万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因：2019年转移支付资金未纳入2019年部门支出预算。其中基本支出939.99万元，占56.51%；项目支出723.48万元，占43.49%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1475.82万元，支出决算为1354.53万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于预算数的主要原因：聘用人员人数减少，人员经费支出减少。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为308.94万元，完成年初预算的1172.45%，决算数大于预算数的主要原因：2019年转移支付资金未纳入2019年部门支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出939.99万元，其中人员经费775.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.67万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算9.22万元，支出决算8.82万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照公车管理规定严格控制车辆使用，二是严格控制公务接待费用。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占1.91%；公务用车购置及运行费支出决算8.65万元，占98.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是2018年度和2019年度未发生因公出国（境）费用。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2018年度和2019年度未发生因公出国（境）费用，主要用于支付因公出国（境）相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.17万元，与2018年度决算相比，减少0.4万元，降低70.18%，降低的原因是严格控制公务接待费用。与2019年度预算相比，减少0.4万元，降低70.18%，降低的原因是严格控制公务接待费用。主要用于外市相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共2批，17人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算8.65万元，与2018年度决算相比，减少0.05万元，降低0.57 %,降低的原因是严格规范公务用车。与2019年度预算相比持平，持平的原因是严格规范公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算8.65万元，与2018年度决算相比，减少0.05万元，降低0.57 %,降低的原因是严格规范公务用车。与2019年度预算相比持平，持平的原因是严格规范公务用车。主要用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，瑶海区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是2018年度和2019年度未发生公务用车购置费用。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2018年度和2019年度未发生公务用车购置费用，主要用于购置公务用车。2019年，购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，瑶海区人民检察院对2019年度纳入部门预算项目资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共7个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金723.48万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，我院能够严格按照区财政局的相关规章制度执行预算，经费开支合理、合规；预算、计划、采购、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门的工作要求。通过项目实施，较好地完成了年度绩效目标，显著的提高了社会效益和经济效益。

本部门 2019 年度未开展项目重点绩效评价。

合肥市瑶海区人民检察院组织开展 2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，本部门整体支出绩效评价为优秀等级，部门整体支出产出好、效益佳、满意度高，达到年初设定的绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度瑶海区人民检察院的机关运行经费164.67万元，比2018年度增加144.11万元，增长700.92%，主要原因是2019年将原来纳入项目核算的商品和服务支出调整至机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年度瑶海区人民检察院政府采购支出总额161.68万元，其中：货物类支出111.76万元、工程类支出49.92万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日，瑶海区人民检察院共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：瑶海区人民检察院2019年度部门决算报表（共8张）