瑶海区人民检察院2019年部门预算

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第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.瑶海区人民检察院2019年财政拨款收支预算总表

2.瑶海区人民检察院2019年一般公共预算支出预算表

3.瑶海区人民检察院2019年一般公共预算基本支出预算表

4.瑶海区人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表

5.瑶海区人民检察院2019年国有资本经营预算支出预算表

6.瑶海区人民检察院2019年收支预算总表

7.瑶海区人民检察院2019年收入预算总表

8.瑶海区人民检察院2019年支出预算总表

9.瑶海区人民检察院2019年基本支出预算总表

10.瑶海区人民检察院2019年政府采购支出预算表

11.瑶海区人民检察院2019年政府购买服务支出预算表

12.瑶海区人民检察院2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.瑶海区人民检察院2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

瑶海区人民检察院2019年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据合肥市瑶海区机构编制委员会《关于印发合肥市瑶海区人民检察院主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（瑶编〔2011〕2号）文件规定及国家监察体制改革的有关规定，本院的主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院抗诉。

（五）依法对本区的民事和行政诉讼实行法律监督。

（六）对检察工作中执行法律、政策情况进行调查研究。制定检察工作的有关规章制度。

（七）负责检察环节上的社会治安综合治理工作。

（八）负责检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（九）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

瑶海区人民检察院2019年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为国家机关。截至2018年12月31日，瑶海区人民检察院实有各类人员106人，其中在职53人、离休2人、退休25人。

三、2019年度主要工作任务

2019年，我院将继续认真贯彻区委和市院决策部署，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作要求，加强司法办案，把控社会风险，服务发展大局。强化诉讼监督，维护法律权威，推进依法治区。深化检察改革，持续创新机制，提升改革成效。严格规范司法，增强廉洁自律，强化自身建设。继续以服务保障瑶海全面振兴发展为主线，以人民对美好生活的向往为目标，以深化改革、聚力创新为牵引，以政治建检为根本，忠实履行法律监督职能，聚焦“转型发展”，把握“两大机遇”，落实“三大任务”，坚持“1116”工作思路，为加快建设合肥东部新中心、打造活力新瑶海贡献力量。

第二部分  2019年部门预算表

瑶海区人民检察院2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 瑶海区人民检察院2019年部门财政拨款收支预算总表（附表1）

2. 瑶海区人民检察院2019年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3. 瑶海区人民检察院2019年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4. 瑶海区人民检察院2019年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5. 瑶海区人民检察院2019年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6. 瑶海区人民检察院2019年部门收支预算总表（附表6）

7. 瑶海区人民检察院2019年部门收入预算总表（附表7）

8. 瑶海区人民检察院2019年部门支出预算总表（附表8）

9. 瑶海区人民检察院2019年部门基本支出预算总表（附表9）

10. 瑶海区人民检察院2019年部门政府采购支出预算表（附表10）

11. 瑶海区人民检察院2019年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12. 瑶海区人民检察院2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13. 瑶海区人民检察院2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）

第三部分  2019年部门预算情况说明

    一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区人民检察院2019年财政拨款收支预算1502.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1502.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1502.17万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：公共安全支出1502.17万元，占100%。

与2018年预算相比，收、支总计各减少1010.94万元，下降40.23%。主要原因：一是上级转移支付资金尚未下达；二是综合性检务工作区项目一般公共预算支出减少。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区人民检察院2019年一般公共预算拨款1502.17万元，比2018年预算拨款减少778.94万元，下降34.15%，主要原因：综合性检务工作区项目一般公共预算拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1502.17万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）2019年预算1475.82万元，比2018年预算增加减少223.92万元，下降13.17%，下降原因主要是奖金支出减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2019年预算26.35万元，比2018年预算减少45.02万元，下降63.08%，下降原因主要是检察大楼及院落修缮费用减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区人民检察院2019年一般公共预算基本支出944.26万元，其中：

工资福利支出743.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出168.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助32.65万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区人民检察院2019年收支总预算1502.17万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出均为公共安全支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

瑶海区人民检察院2019年收入预算1502.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1502.17万元，占100%，比2018年预算减少1010.94万元，下降40.23%。主要原因：一是上级转移支付资金尚未下达；二是综合性检务工作区项目一般预算收入减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

瑶海区人民检察院2019年支出预算1502.17万元，比2018年预算减少1010.94万元，下降40.23%。主要原因：一是上级转移支付资金尚未下达；二是综合性检务工作区项目一般预算支出减少。其中，基本支出944.26万元，占62.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出557.91万元，占37.14%，主要用于聘用人员经费支出和检察院绩效考核职务津贴。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年，瑶海区人民检察院 “三公”经费支出预算9.22万元，比2018年预算减少0.08万元，下降0.86%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行费8.65万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2018年相比持平，主要原因是无因公出国（境）计划，主要用于因公出国（境）产生的相关费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0.57万元，比2018年预算减少0.03万元，下降5%，主要原因是本院减少了接待任务，严格控制公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于接待外市单位业务指导和工作调研等公务往来。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8.65万元，比2018年预算减少0.05万元，下降0.57%。其中：公务用车运行费8.65万元，比2018年预算减少0.05万元，下降0.57%，主要原因是本院严格按照公车使用规定控制车辆使用，主要用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2018年相比持平，主要原因是本年无购置车辆计划，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019年瑶海区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算25.6万元，比2018年减少0.2万元，下降0.78%，下降主要原因是经费的节约使用。主要用于保障单位运行，购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。

2019年瑶海区人民检察院政府采购预算总额11.35万元，其中：政府采购货物预算11.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，瑶海区人民检察院固定资产总金额2499.23万元，较上年增加69.73万元，其中，土地、房屋及构筑物1982.13万元、通用设备461.81万元、专用设备13.47万元、其他资产41.82万元。

机关车改后保留车辆6辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）信息化项目情况。

2019年瑶海区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

（五）项目及绩效目标情况。

2019年瑶海区人民检察院2019年没有100万元以上需编制绩效目标的专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区人民检察院2019年部门预算表（13张）

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