合肥市瑶海区人民检察院2021年部门预算

 

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2. 部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.合肥市瑶海区人民检察院2021年财政拨款收支总表

2.合肥市瑶海区人民检察院2021年一般公共预算支出表

3.合肥市瑶海区人民检察院2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市瑶海区人民检察院2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市瑶海区人民检察院2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市瑶海区人民检察院2021年收支预算总表

7.合肥市瑶海区人民检察院2021年收入预算总表

8.合肥市瑶海区人民检察院2021年支出预算总表

9.合肥市瑶海区人民检察院2021年基本支出预算总表

10.合肥市瑶海区人民检察院2021年项目支出预算总表

11.合肥市瑶海区人民检察院2021年政府采购支出预算表

12.合肥市瑶海区人民检察院2021年政府购买服务支出预算表

13.合肥市瑶海区人民检察院2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区人民检察院2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区人民检察院2021年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据合肥市瑶海区机构编制委员会《关于印发合肥市瑶海区人民检察院主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（瑶编〔2011〕2号）文件规定及国家监察体制改革的有关规定，本院的主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院抗诉。

（五）依法对本区的民事和行政诉讼实行法律监督。

（六）对检察工作中执行法律、政策情况进行调查研究。制定检察工作的有关规章制度。

（七）负责检察环节上的社会治安综合治理工作。

（八）负责检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（九）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区人民检察院2021年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为国家机关。截至2020年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院实有各类人员113人，其中在职87人、离休1人、退休25人。

三、2021年度主要工作任务

（一）坚持政治建设统领，牢牢把握前进方向。坚持党对检察工作的绝对领导，严格执行政法工作条例和重大事项请示报告制度。抓好党建和业务深度融合，夯实党建工作责任制。积极推进“不忘初心、牢记使命”主题教育的成果转化，坚持不懈锤炼检察干警忠诚干净担当的政治品格。抓实意识形态工作，牢固树立底线思维、风险意识，切实提高应对舆情风险能力。

（二）坚持精准服务大局，坚定扛起检察担当。对标“十四五”时期经济社会高质量发展目标，坚持“1116”工作思路，依法稳妥办理各类案件，推动扫黑除恶工作机制化、常态化、法治化，确保政治安全和社会稳定。加强对民营企业保护，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。持续落实“一号检察建议”，切实保护未成年人合法权益。推进“温暖控申”建设，提高信访答复的实质满意率，深入开展司法救助，全覆盖全业务推行公开听证。

（三）坚持强化法律监督，提供优质“检察产品”。推进“四大检察”全面协调充分发展，刑事检察坚持少捕慎诉慎押，完善“捕诉一体”机制，深化落实“案-件比”评价标准，提升认罪认罚从宽适用效果。民事检察加强一审生效判决、裁定、调解书监督，深入推进虚假诉讼监督。行政检察切实加强行政争议实质性化解工作。公益诉讼突出生态环境和食药安全领域等办案重点，积极拓展“等”外领域。

（四）坚持创新驱动改革，释放检察发展动能。抓好司法责任制改革“精装修”，进一步完善员额检察官动态管理制度，持续深化人员分类管理改革。扎实推进检察官业绩考评，不断完善业绩考评实施细则。持续推进“智慧检务”建设，加快统一业务应用系统2.0版和工作网建设与应用，将大数据等现代科技融入司法办案和监督管理，提升干警适应新科技新技术的能力。

（五）坚持严管厚爱并重，打造过硬检察队伍。落实全面从严治党主体责任，从严落实市院巡察整改要求。夯实党风廉政建设，深化“三个以案”警示教育，严格执行“三个规定”等重大事项记录报告制度。开展政法队伍教育整顿，坚决以“三个自觉”整治检察队伍突出问题。持续抓好机关效能建设，加强干警八小时内外监督制约。强化业务素能建设，优化业务培训机制。加大检务保障力度，把从优待检的各项要求落到实处。

第二部分  2021年部门预算表

合肥市瑶海区人民检察院2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门财政拨款收支总表（附表1）

2.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门一般公共预算支出表（附表2）

3.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门一般公共预算基本支出表（附表3）

4.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门政府性基金预算支出表（附表4）

5.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门国有资本经营预算支出表（附表5）

6.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门收支预算总表（附表6）

7.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门收入预算总表（附表7）

8.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门支出预算总表（附表8）

9.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门基本支出预算总表（附表9）

10.合肥市瑶海区人民检察院2021年项目支出预算总表（附表10）

11.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门政府采购支出预算表（附表11）

12.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门政府购买服务支出预算表（附表12）

13.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.合肥市瑶海区人民检察院2021年部门“三公”经费支出预算表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2021年财政拨款收支预算1362.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1287.01万元、政府性基金预算拨款75万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1362.01万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：公共安全支出1297.01万元，占95.23%；城乡社区支出65万元，占4.77%。

与2020年预算相比，收、支总计各增加21.5万元，增长1.60%。主要原因是聘用人员增加导致其他工资福利收支增加。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区人民检察院2021年一般公共预算拨款1287.01万元，比2020年预算拨款增加41.5万元，增长3.33%，主要原因是聘用人员增加导致其他工资福利收支增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1287.01万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）2021年预算1277.01万元，比2020年预算增加31.91万元，增长2.56%，增长原因主要是聘用人员增加导致其他工资福利收支增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2021年预算10万元，比2020年预算增加9.59万元，增长2339.02%，增长原因主要是业务量增加导致检察业务费用增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2021年一般公共预算基本支出1280.01万元，其中：

工资福利支出1086.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出173.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助20.2万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2021年政府性基金预算拨款75万元，比2020年预算拨款减少20万元，降低21.05%，降低主要原因是由政府性基金拨款支持的项目规模及预算支出减少。具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2021年预算10万元，比2020年预算减少85万元，下降89.47%，下降原因主要是2021年检察大楼及院落建筑修缮预算仅10万元。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）2021年预算65万元，比2020年预算增加65万元，增长原因主要是2021年智能检委会会议室改造由政府性基金预算拨款。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区人民检察院2021年收支总预算1362.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入，支出包括公共安全支出、城乡社区支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2021年收入预算1362.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1287.01万元，占94.49%，比2020年预算增加41.5万元，增长3.33%，增长原因主要是聘用人员增加导致其他工资福利收支增加；政府性基金预算拨款收入75万元，占5.51%，比2020年预算减少20万元，下降21.05%，下降原因主要是由政府性基金拨款支持的项目规模及预算支出减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2021年支出预算1362.01万元，比2020年预算增加21.5万元，增长1.60%，增长原因主要是聘用人员增加导致其他工资福利收支增加。其中，基本支出1280.01万元，占93.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出82万元，占6.02%，主要用于办案业务费、智能检委会会议室改造、检察大楼及院落建筑修缮。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，合肥市瑶海区人民检察院“三公”经费支出预算8.16万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是无因公出国（境）计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。    

（二）公务接待费。支出预算0.16万元，与2020年相比持平，主要原因是严格控制公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费8万元，与2020年相比持平，主要原因是本院严格按照公车使用规定控制车辆使用，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是本年无购置车辆计划，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2021年合肥市瑶海区人民检察院编制项目绩效目标3个，预算资金82万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2021年合肥市瑶海区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算173.46万元，比2020年减少1.06万元，下降0.61%，下降主要原因是物业管理费减少，主要用于保障单位运行，购买货物和服务等。

（三）政府采购情况。

2021年合肥市瑶海区人民检察院政府采购预算总额123.65万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院固定资产总金额2647.96万元，较上年增加23.22万元，其中，土地、房屋及构筑物1992.05万元、通用设备583.14万元、专用设备13.47万元、其他资产59.30万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，执法执勤车4辆、专业技术用车2辆。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）信息化项目情况。

2021年合肥市瑶海区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区人民检察院2021年部门预算表（14张）