合肥市瑶海区人民检察院2020年度部门决算

 

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区人民检察院2020年度

部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区人民检察院2020年度部门职责主要有：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院抗诉。

（五）依法对本区的民事和行政诉讼实行法律监督。

（六）对检察工作中执行法律、政策情况进行调查研究。制定检察工作的有关规章制度。

（七）负责检察环节上的社会治安综合治理工作。

（八）负责检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（九）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

合肥市瑶海区人民检察院2020年度部门决算为院本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算保持一致。

 

第二部分  2020年度部门决算报表

合肥市瑶海区人民检察院2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1458.39万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1458.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少233.54万元，下降13.80%，主要原因：一是由于单位坚持厉行节约，更加合理配置资金；二是因为受疫情因素影响一些业务工作、培训、项目未能正常开展。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1429.93万元，其中：财政拨款收入1429.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1288.83万元，其中：基本支出991.94万元，占76.96%；项目支出296.89万元，占23.04%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1458.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1458.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少233.54万元，降低13.80%，主要原因：一是由于单位坚持厉行节约，更加合理配置资金；二是因为受疫情因素影响一些业务工作、培训、项目未能正常开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1288.83万元，占本年支出的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少374.64万元，降低22.52%。主要原因一是由于单位坚持厉行节约，更加合理配置资金；二是因为受疫情因素影响一些业务工作、培训、项目未能正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1288.83万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1288.83万元，占100%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1245.51万元，支出决算为1288.83万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是2020年转移支付资金258万元未纳入2020年部门支出预算。其中：基本支出991.94万元，占76.96%；项目支出296.89万元，占23.04%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1245.1万元，支出决算为1171.52万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于预算数的主要原因一是由于2020年度物业管理费仅支付半年费用；二是因聘用人员年中离职导致聘用人员经费支出减少。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算数为117.31万元，完成年初预算的28612.20%，决算数大于预算数的主要原因是2020年转移支付资金未纳入2020年部门支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出991.94万元，其中：人员经费850.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费140.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算8.16万元，支出决算8.16万元，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占1.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.00万元，占98.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年度未发生因公出国（境）费用。主要用于支付因公出国（境）相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0.16万元，2020年度预算相比持平，持平的原因是严格控制公务接待费用。主要用于外市相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共2批，18人次（其中：外事接待共0批，0人次）。

3.公务用车购置及运行费支出决算8.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是严格规范公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算8.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是严格规范公务用车。主要用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2020年度未发生公务用车购置费用。主要用于购置公务用车。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区瑶海区人民检察院组织对2020年度纳入部门预算的4个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，瑶海区人民检察院能够严格按照区财政局的相关规章制度执行预算，经费开支合理、合规；预算、计划、采购、支付、核算、决算各环节工作符合财政部门的工作要求。通过项目实施，较好地完成了年度绩效目标，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：2020年合肥市瑶海区人民检察院全年预算数为1245.51万元，执行数为1288.83万元，完成预算的103.48%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020年，合肥市瑶海区人民检察院通过开展检察工作，为加快建设合肥东部新中心、打造活力新瑶海贡献力量。一是按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作要求，加强司法办案，把控社会风险，服务发展大局；二是强化诉讼监督，维护法律权威，推进依法治区；三是深化检察改革，持续创新机制，提升改革成效；四是严格规范司法，增强廉洁自律，强化自身建设。2020年，我院先后获得“全市先进基层检察院”、“安徽省文明单位”等光荣称号，“品质控申”被市院评定为“合肥市检察机关基层院建设工作品牌”，13个集体和个人获得区级以上表彰。发现的主要问题：由于部分项目存在跨年实施情况，且部分项目资金需办理政府采购审批、招投标、规划设计等相关手续，故这部分项目预算执行进度稍慢。下一步改进措施：我院将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市瑶海区人民检察院2020年度部门决算中公开“技侦大楼消防改造”等4个项目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区人民检察院2020年度项目支出绩效自评报告（共4个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度合肥市瑶海区人民检察院的机关运行经费140.97万元，比2019年度减少23.7万元，下降14.39%，主要原因是2020年度物业管理费仅支付半年费用。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市瑶海区人民检察院政府采购支出总额50.20万元，其中：政府采购货物支出10.80万元、政府采购工程支出10.08万元、政府采购服务支出29.32万元。授予中小企业合同金额50.20万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.瑶海区人民检察院2020年度部门决算报表（共9

        张）

      2.瑶海区人民检察院2020年度项目支出绩效自评报告（共4个）