瑶海区人民检察院2022年部门预算

 

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）部门预算表

1.瑶海区人民检察院2022年收支总表

2.瑶海区人民检察院2022年收入总表

3.瑶海区人民检察院2022年支出总表

4.瑶海区人民检察院2022年财政拨款收支总表

5.瑶海区人民检察院2022年一般公共预算支出表

6.瑶海区人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

7.瑶海区人民检察院2022年政府性基金预算支出表

8.瑶海区人民检察院2022年国有资本经营预算支出表

9.瑶海区人民检察院2022年基本支出总表

10.瑶海区人民检察院2022年项目支出总表

11.瑶海区人民检察院2022年政府采购支出表

12.瑶海区人民检察院2022年政府购买服务支出表

13.瑶海区人民检察院2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.瑶海区人民检察院2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区人民检察院2022年区本级对下转移支付预算汇总表

16.瑶海区人民检察院2022年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

瑶海区人民检察院2022年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据合肥市瑶海区机构编制委员会《关于印发合肥市瑶海区人民检察院主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（瑶编〔2011〕2号）文件规定及国家监察体制改革的有关规定，本院的主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院抗诉。

（五）依法对本区的民事和行政诉讼实行法律监督。

（六）对检察工作中执行法律、政策情况进行调查研究。制定检察工作的有关规章制度。

（七）负责检察环节上的社会治安综合治理工作。

（八）负责检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（九）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区人民检察院2022年度部门预算为检察院机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为国家机关。截至2021年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院实有各类人员115人，其中在职88人、离休1人、退休26人。

三、2022年度主要工作任务

（一）坚持党的绝对领导，以更强自觉确保正确方向。牢牢把握检察工作政治属性和宪法定位，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入学习贯彻习近平法治思想，不折不扣贯彻落实党委决策部署。坚决落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行向党委请示报告重大事项制度。夯实党建工作责任制。抓实意识形态工作，牢固树立底线思维、风险意识。

（二）坚持围绕中心，以更实举措护航发展大局。准确把握“十四五”规划中的重点任务，坚持与党委中心工作同频共振。依法打击各类刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，严格落实认罪认罚从宽制度，助力更高水平平安瑶海建设。主动服务保障营商环境，促进提高社会治理法治化水平，做好依法参与金融风险防范化解，服务巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴等重点工作。

（三）坚持为民宗旨，以更高标准增进人民福祉。坚持以人民为中心的发展思想，持续办好检察为民实事，突出加强生态环保、食药安全领域公益诉讼，大力推进未成年人保护、检察听证、司法救助、群众信访件件有回复等工作，不断满足新时代人民群众对美好生活的新需求和新期待，提升人民群众的获得感、安全感、幸福感。

（四）坚持能动司法，以更大力度提升监督质效。健全完善检察机关法律监督体系，增强法律监督的主动性、精准度和实效性。以“求极致”的态度强化刑事检察监督，结合贯彻实施《民法典》精准开展民事检察监督，以行政争议实质性化解为牵引深化行政检察监督，扩展公益诉讼案件线索摸排力度，力争公益诉讼工作取得新突破。

（五）坚持强基固本，以更严要求打造一流队伍。始终把加强党的政治建设摆在首位，坚持文化育检，提升检察人员专业素能，激发队伍干事创业活力。持续加强党风廉政建设，落实“三个规定”等重大事项记录报告制度。深化拓展政法队伍教育整顿成效，完善检察权运行监督制约机制，努力锻造一支让党和人民信得过、靠得住、能放心的检察铁军。

 

第二部分  2022年部门预算表

瑶海区人民检察院2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.瑶海区人民检察院2022年部门收支总表（附件表1）

2.瑶海区人民检察院2022年部门收入总表（附件表2）

3.瑶海区人民检察院2022年部门支出总表（附件表3）

4.瑶海区人民检察院2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.瑶海区人民检察院2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.瑶海区人民检察院2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.瑶海区人民检察院2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.瑶海区人民检察院2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.瑶海区人民检察院2022年部门基本支出总表（附件表9）

10.瑶海区人民检察院2022年部门项目支出总表（附件表10）

11.瑶海区人民检察院2022年部门政府采购支出表（附件表11）

12.瑶海区人民检察院2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.瑶海区人民检察院2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.瑶海区人民检察院2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.瑶海区人民检察院2022年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.瑶海区人民检察院2022年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，瑶海区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区人民检察院2022年收支总预算1664.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

瑶海区人民检察院2022年收入预算1664.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1574.83万元，占94.59%，比2021年预算增加287.82万元，增长22.36%，增长原因主要是2022年特定转移支付资金纳入一般公共预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入90万元，占5.41%，比2021年预算增加15万元，增长20%，增长原因主要是2022年计划对院落建筑物进行修缮。

三、关于2022年支出预算情况说明

瑶海区人民检察院2022年支出预算1664.83万元，比2021年预算增加302.82万元，增长22.23%，增长原因主要：一是2022年特定转移支付资金支出纳入预算支出；二是2022年计划对院落建筑物进行修缮。其中，基本支出1200.64万元，占72.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出464.20万元，占27.88%，主要用于办案业务费、检察大楼及院落建筑的修缮和维护等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区人民检察院2022年财政拨款收支预算1664.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1574.83万元、政府性基金预算拨款90万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1487.75万元，占89.36%；社会保障和就业支出58.68万元，占3.52%；城乡社区支出118.40万元，占7.11%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加302.82万元，增长22.23 %。主要原因：一是2022年特定转移支付资金纳入预算收支；二是2022年计划对检察大楼及院落建筑物进行修缮。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区人民检察院2022年一般公共预算拨款1574.83万元，比2021年预算拨款增加287.82万元，增长22.36%，主要原因：2022年特定转移支付资金纳入一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1487.75万元，占94.47%；社会保障和就业支出58.68万元，占3.73%；城乡社区支出28.40万元，占1.80%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）2022年预算1274.75万元，比2021年预算减少2.26万元，下降0.18%，下降原因主要是进一步压减一般性支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2022年预算213万元，比2021年预算增加203万元，增长2030%，增长原因主要是将2022年特定转移支付资金支出纳入其他检察支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算58.68万元，比2021年预算增加58.68万元，增长原因主要是2022年将机关养老保险纳入社会保障和就业支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算28.40万元，比2021年预算增加28.40万元，增长原因主要是新增城乡社区支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区人民检察院2022年一般公共预算基本支出1200.64万元，其中：

工资福利支出1011.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出166.6万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助22.82万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区人民检察院2022年政府性基金预算拨款90万元，比2021年预算拨款增加15万元，增长20%，主要原因是2022年计划对检察大楼及院落建筑物进行修缮。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2022年预算90万元，比2021年预算增加90万元，增长原因主要是2022年计划对检察大楼及院落建筑物进行修缮。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

瑶海区人民检察院2022年项目支出预算安排464.20万元，比2021年预算增加382.20万元，增长466.1%，增长原因主要是2022年特定转移支付资金支出纳入项目支出预算。主要包括本年财政拨款安排464.20万元（其中一般公共预算安排374.20万元、政府性基金预算安排90万元）。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

瑶海区人民检察院2022年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

瑶海区人民检察院2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，瑶海区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算8.00万元，比2021年预算减少0.16万元，下降1.96%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是无因公出国（境）计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。    

（二）公务接待费。支出预算0万元，比2021年预算减少0.16万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8.00万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费8.00万元，与2021年相比持平，主要原因是本院严格按照公车使用规定控制车辆使用，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是部门预算未安排此项支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年瑶海区人民检察院编制项目绩效目标6个，预算资金464.20万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年瑶海区人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算166.6万元，比2021年减少6.86万元，下降3.95%，下降主要原因是工会经费减少。

（三）政府采购情况。

2022年瑶海区人民检察院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，瑶海区人民检察院固定资产总金额（原值）2690.69万元，较上年增加42.73万元，其中，土地、房屋及构筑物1992.05万元、通用设备622.5万元、专用设备13.47万元、其他资产62.68万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年瑶海区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年瑶海区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：瑶海区人民检察院2022年预算报表（16张）