目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区人民检察院2024年收支总表

2.合肥市瑶海区人民检察院2024年收入总表

3.合肥市瑶海区人民检察院2024年支出总表

4.合肥市瑶海区人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区人民检察院2024年基本支出总表

10.合肥市瑶海区人民检察院2024年项目支出总表

11.合肥市瑶海区人民检察院2024年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区人民检察院2024年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区人民检察院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市瑶海区人民检察院2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据合肥市瑶海区机构编制委员会《关于印发合肥市瑶海区人民检察院主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（瑶编〔2011〕2号）文件规定及国家监察体制改革的有关规定，本院的主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院抗诉。

（五）依法对本区的民事和行政诉讼实行法律监督。

（六）对检察工作中执行法律、政策情况进行调查研究。制定检察工作的有关规章制度。

（七）负责检察环节上的社会治安综合治理工作。

（八）负责检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（九）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区人民检察院2024年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为国家机关。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院实有各类人员115人，其中在职87人、退休28人。

三、2024年度主要工作任务

（一）围绕中心服务大局，全力履职尽责，依法严惩各类刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争。发挥法律监督职能，应用数字检察。做实检察为民服务，加大对弱势群体司法保护力度。

（二）围绕“环境质量提升”行动，加大民营企业保护力度，持续抓实涉案企业合规改革，主动走访服务企业，优化营商环境。落实好二十大报告提出的“完善公益诉讼制度”，持续保护生态环境。

（三）紧扣“城市更新攻坚”行动，聚焦土地整治、征地拆迁等重点领域，推进多元矛盾化解工作，做好信访风险排查化解和重点人员稳控工作。

（四）筑牢政治忠诚，深入贯彻党的二十大精神，以开展第二批主题教育为主线，推进理论学习、调查研究和推动发展。坚持从严治检，抓好廉政教育，狠抓“三个规定”落实。

第二部分 2024年部门预算表

合肥市瑶海区人民检察院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区人民检察院2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区人民检察院2024年收支总预算2221.17万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2024年收入预算2221.17万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加652.15万元，增长41.56%，增长原因主要是将在职人员基础绩效和退休人员补贴纳入2024年年初预算收入、新增技侦大楼中央空调更新购置等政府采购项目收入。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2024年支出预算2221.17万元，比2023年预算增加652.15万元，增长41.56%，增长原因主要是将在职人员基础绩效和退休人员补贴纳入2024年年初预算支出、新增技侦大楼中央空调更新购置等政府采购项目支出。其中，基本支出1893.66万元，占85.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出327.51万元，占14.74%，主要用于检察业务费、技侦大楼中央空调更新购置、信息化维保费等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2024年财政拨款收支预算2221.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1760.69万元，占79.27%；社会保障和就业支出267.88万元，占12.06%；卫生健康支出46.54万元，占2.10%；住房保障支出146.06万元，占6.57%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加688.15万元，增长44.89%。主要原因：一是在职人员基础绩效和退休人员补贴纳入2024年年初预算；二是新增技侦大楼中央空调更新购置等政府采购项目；三是检察业务费在年初预算中足额安排。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区人民检察院2024年一般公共预算拨款2221.17万元，比2023年预算拨款增加774.52万元，增长53.54%，主要原因：一是在职人员基础绩效和退休人员补贴纳入2024年年初预算；二是新增技侦大楼中央空调更新购置等政府采购项目；三是检察业务费在年初预算中足额安排；四是2023年部分项目资金通过政府性基金安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1760.69万元，占79.27%；社会保障和就业支出267.88万元，占12.06%；卫生健康支出46.54万元，占2.10%；住房保障支出146.06万元，占6.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1461.19万元，比2023年预算增加209.54万元，增长16.74%，增长原因主要是在职人员基础绩效纳入2024年年初预算。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算181.50万元，比2023年预算增加181.50万元，增长原因主要是2024年检察业务费由公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）调整至该项功能科目。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024年预算118.00万元，比2023年预算增加102.00万元，增长637.50%，增长原因主要是新增技侦大楼中央空调更新购置等政府采购项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算123.96万元，比2023年预算增加123.96万元，增长原因主要是退休人员补贴纳入2024年年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算95.95万元，比2023年预算增加32.64万元，增长51.56%，增长原因主要是在职人员基础绩效纳入养老保险基数，养老保险全额纳入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算47.97万元，比2023年预算增加18.20万元，增长61.14%，增长原因主要是在职人员基础绩效纳入职业年金基数，职业年金全额纳入年初预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算46.54万元，比2023年预算增加46.54万元，增长原因主要是2024年医疗卫生支出预算由公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）调整至该项功能科目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算113.08万元，比2023年预算增加27.16万元，增长31.61%，增长原因主要是2024年在职人员住房公积金根据上年收入情况全额保障。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算32.98万元，比2023年预算增加32.98万元，增长原因主要是2024年提租补贴由公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）调整至该项功能科目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2024年一般公共预算基本支出1893.66万元，其中：

工资福利支出1506.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出255.65万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助131.05万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2024年项目支出预算安排327.51万元，比2023年预算增加49.12万元，增长17.64%，增长原因主要是新增技侦大楼中央空调更新购置等政府采购项目。主要包括本年财政拨款安排327.51万元（其中一般公共预算安排327.51万元）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2024年安排政府采购预算243.31万元，比2023年预算增加113.66万元，增长87.67%，增长原因主要是新增技侦大楼中央空调更新购置等政府采购项目。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2024年安排政府购买服务预算91.56万元，比2023年预算减少2.09万元，下降2.23%，下降原因主要是2023年政府购买服务项目中标合同价低于当年年初预算。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥市瑶海区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算30.60万元，比2023年预算增加22.60万元，增长282.50%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费30.60万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是无因公出国（境）计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是严格控制公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算30.60万元，比2023年预算增加22.60万元，增长282.50%。其中：公务用车运行费12.60万元，比2023年预算增加4.60万元，增长57.50%，主要原因是车龄较长，维修保养成本增加,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费18.00万元，比2023年预算增加18.00万元，主要原因是2024年计划更新购置1辆执法执勤用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市瑶海区人民检察院编制项目绩效目标5个，预算资金327.51万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年合肥市瑶海区人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算255.43万元，比2023年增加86.09万元，增长50.84%，增长主要原因是2023年未将物业管理服务费等项目支出纳入机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市瑶海区人民检察院政府采购预算总额243.31万元，其中：政府采购货物预算151.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院固定资产总金额（原值）3893.09万元，较上年增加194.66万元，其中，土地、房屋及构筑物2795.00万元、设备934.74万元、其他资产163.35万元；无形资产总金额（原值）2.60万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，购置费18.00万元。其中，执法执勤用车1辆。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市瑶海区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市瑶海区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。