目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区人民检察院2025年收支总表

2.合肥市瑶海区人民检察院2025年收入总表

3.合肥市瑶海区人民检察院2025年支出总表

4.合肥市瑶海区人民检察院2025年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区人民检察院2025年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区人民检察院2025年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区人民检察院2025年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区人民检察院2025年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区人民检察院2025年基本支出总表

10.合肥市瑶海区人民检察院2025年项目支出总表

11.合肥市瑶海区人民检察院2025年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区人民检察院2025年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区人民检察院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区人民检察院2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市瑶海区人民检察院2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据合肥市瑶海区机构编制委员会《关于印发合肥市瑶海区人民检察院主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（瑶编〔2011〕2号）文件规定及国家监察体制改革的有关规定，本院的主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院抗诉。

（五）依法对本区的民事和行政诉讼实行法律监督。

（六）对检察工作中执行法律、政策情况进行调查研究。制定检察工作的有关规章制度。

（七）负责检察环节上的社会治安综合治理工作。

（八）负责检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（九）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区人民检察院2025年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为国家机关。截至2024年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院实有各类人员109人，其中在职77人、退休32人。

三、2025年度主要工作任务

（一）提高政治站位，捍卫党的绝对领导。始终把政治建设摆在首位，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决贯彻落实党中央、省市区委和上级院工作部署要求。落实意识形态工作责任制，履行“一岗双责”责任，树立底线思维、风险意识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强政治理论学习，落实“第一议题”制度，从党的创新理论中悟规律、明方向，运用习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想解难题，努力把理论学习成效转化为筑牢理想信念、锤炼党性的政治自觉。

（二）聚焦主责主业，服务经济社会发展。始终把维护国家政治安全摆在首位，在每一个案件办理中绷紧政治安全这根弦。紧紧围绕党和国家工作大局，坚持依法严惩严重犯罪不动摇，纵深推进常态化扫黑除恶斗争和维稳工作。充分运用法治力量服务高质量发展，聚焦市场化、法治化营商环境建设，打击经济金融领域犯罪，切实抓好防风险、保安全、促稳定各项工作，为经济社会发展提供更有力的司法保障。进一步深化检察改革，坚持治罪与治理并重，完善中国特色轻罪治理体系，建立轻微犯罪记录封存制度。

（三）立足法律监督，做实检察为民服务。坚持以人民为中心的发展思想，加大对弱势群体司法保护力度，扎实做好公开听证、司法救助、支持起诉工作，把践行司法为民宗旨融入到检察工作各环节、全过程。深入推进信访工作法治化，落实领导干部带头接访制度，持续推进群众信访“件件有回复”，努力变“结案了事”为“案结事了”。忠实履行宪法法律赋予的职责，推动“四大检察”全面协调充分发展。发挥检察机关审前过滤把关作用，全面加强对立案、侦查、审判、执行等诉讼活动的法律监督。

（四）坚持从严治检，锻造过硬检察队伍。坚持严管就是厚爱，扎实开展用身边事教育身边人警示教育活动。严格落实《新时代政法干警“十个严禁”》，狠抓“三个规定”等重大事项填报制度落实到位，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。全面准确落实司法责任制，从严查处违纪违规违法行为。深化对“三个管理”“三个善于”等新时代办案理念的理解、认识、运用，不断提高检察干警业务能力和专业素养，把主要精力聚焦到高质效办好每一个案件和案件的每一个环节上。

第二部分 2025年部门预算表

合肥市瑶海区人民检察院2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区人民检察院2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区人民检察院2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区人民检察院2025年收支总预算1826.97万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2025年收入预算1826.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少394.2万元，下降17.75%，下降原因主要是在职人员调离、退休，新进人员工资尚未核定导致人员经费收入减少，2025年项目数量减少导致项目收入减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2025年支出预算1826.97万元，比2024年预算减少394.2万元，下降17.75%，下降原因主要是在职人员调离、退休，新进人员工资尚未核定导致人员经费支出减少，2025年项目数量减少导致项目支出减少。其中，基本支出1664.84万元，占91.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出162.13万元，占8.87%，主要用于检察业务费、信息化维保费、司法救助资金项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2025年财政拨款收支预算1826.97万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1407.11万元，占77.02%；社会保障和就业支出267.49万元，占14.64%；卫生健康支出40.38万元，占2.21%；住房保障支出111.99万元，占6.13%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少394.2万元，下降17.75%。主要原因：一是在职人员调离、退休，新进人员工资尚未核定导致人员经费收支减少；二是2025年项目数量减少导致项目收支减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区人民检察院2025年一般公共预算拨款1826.97万元，比2024年预算拨款减少394.2万元，下降17.75%，主要原因：一是在职人员调离、退休，新进人员工资尚未核定导致人员经费预算拨款减少；二是2025年项目数量减少导致项目预算拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1407.11万元，占77.02%；社会保障和就业支出267.49万元，占14.64%；卫生健康支出40.38万元，占2.21%；住房保障支出111.99万元，占6.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025年预算1267.41万元，比2024年预算减少193.78万元，下降13.26%，下降原因主要是在职人员调离、退休，新进人员工资尚未核定导致人员经费和综合定额预算拨款减少。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2025年预算131.20万元，比2024年预算减少50.30万元，下降27.71%，下降原因主要是响应市财政号召，厉行节约、压减开支。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2025年预算8.50万元，比2024年预算减少109.50万元，下降92.80%，下降原因主要是2025年无新增项目且项目数量减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算153.60万元，比2024年预算增加29.64万元，增长23.91%，增长原因主要是较上年相比，新增退休人员4人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算75.93万元，比2024年预算减少20.02万元，下降20.87%，下降原因主要是在职人员调离、退休，新进人员工资尚未核定。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算37.96万元，比2024年预算减少10.01万元，下降20.87%，下降原因主要是在职人员调离、退休，新进人员工资尚未核定。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算40.38万元，比2024年预算减少6.16万元，下降13.24%，下降原因主要是在职人员调离、退休，新进人员工资尚未核定。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算87.21万元，比2024年预算减少25.87万元，下降22.88%，下降原因主要是在职人员调离、退休，新进人员工资尚未核定。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算24.79万元，比2024年预算减少8.19万元，下降24.83%，下降原因主要是在职人员调离、退休，新进人员工资尚未核定。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2025年一般公共预算基本支出1664.84万元，其中：

工资福利支出1254.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出246.71万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助162.18万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出1.04万元，主要包括：办公设备购置等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2025年项目支出预算安排162.13万元，比2024年预算减少165.38万元，下降50.50%，下降原因主要是2025年无新增项目且项目数量较上年减少。主要包括本年财政拨款安排162.13万元（其中一般公共预算安排162.13万元）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2025年安排政府采购预算123.06万元，比2024年预算减少120.25万元，下降49.42%，下降原因主要是2024年技侦大楼中央空调更新购置等政府采购项目为当年一次性项目，2025年政府采购项目较少。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2025年安排政府购买服务预算106.98万元，比2024年预算增加15.42万元，增长16.84%，增长原因主要是2025年将信息化项目运维纳入政府购买服务。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，合肥市瑶海区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算12.60万元，比2024年预算减少18.00万元，下降58.82%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费12.60万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是无因公出国（境）计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是严格控制公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算12.60万元，比2024年预算减少18.00万元，下降58.82%。其中：公务用车运行费12.60万元，与2024年相比持平，主要原因是严格按照公车使用规定控制车辆使用,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比2024年预算减少18.00万元，下降100%，主要原因是2025年未安排公车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年合肥市瑶海区人民检察院编制项目绩效目标3个，预算资金162.13万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年合肥市瑶海区人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算246.71万元，比2024年减少8.72万元，下降3.41%，下降主要原因是人员较上年减少导致机关运行经费下降。

（三）政府采购情况。

2025年合肥市瑶海区人民检察院政府采购预算总额123.06万元，其中：政府采购货物预算31.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院固定资产总金额（原值）3975.05万元，较上年增加81.96万元，其中，土地、房屋及构筑物2584.58万元、设备1218.84万元、其他资产171.63万元；无形资产总金额（原值）2.60万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年合肥市瑶海区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年合肥市瑶海区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区人民检察院2025年预算报表（16张）