合肥市瑶海区人民检察院2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年预算报表

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区人民检察院2026年收支总表

2.合肥市瑶海区人民检察院2026年收入总表

3.合肥市瑶海区人民检察院2026年支出总表

4.合肥市瑶海区人民检察院2026年财政拨款收支总表

5.合肥市瑶海区人民检察院2026年一般公共预算支出表

6.合肥市瑶海区人民检察院2026年一般公共预算基本支出表

7.合肥市瑶海区人民检察院2026年政府性基金预算支出表

8.合肥市瑶海区人民检察院2026年国有资本经营预算支出表

9.合肥市瑶海区人民检察院2026年基本支出总表

10.合肥市瑶海区人民检察院2026年项目支出总表

11.合肥市瑶海区人民检察院2026年政府采购支出表

12.合肥市瑶海区人民检察院2026年政府购买服务支出表

13.合肥市瑶海区人民检察院2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区人民检察院2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市瑶海区人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市瑶海区人民检察院2026年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据合肥市瑶海区机构编制委员会《关于印发合肥市瑶海区人民检察院主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（瑶编〔2011〕2号）文件规定及国家监察体制改革的有关规定，本院的主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院抗诉。

（五）依法对本区的民事和行政诉讼实行法律监督。

（六）对检察工作中执行法律、政策情况进行调查研究。制定检察工作的有关规章制度。

（七）负责检察环节上的社会治安综合治理工作。

（八）负责检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（九）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区人民检察院2026年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为国家机关。截至2025年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院实有各类人员106人，其中在职76人、退休30人。

三、2026年度主要工作任务

（一）提高政治站位，捍卫党的绝对领导。自觉融入党和国家工作大局，始终坚持党对检察工作的绝对领导，党的中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里。认真贯彻《中国共产党思想政治工作条例》，不断加强检察机关思想政治工作，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。抓实意识形态工作，牢固树立底线思维、风险意识。推进党建与业务深度融合，抓党建带队建促业务，持续推进法治思想的检察实践。

（二）全力履职尽责，服务经济高质量发展。坚定不移贯彻总体国家安全观，始终把捍卫政治安全摆在首位，依法严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪和严重经济犯罪。完善监检衔接机制，推进反腐败斗争。完整准确全面贯彻新发展理念，将案件办理与优化法治化营商环境有机结合，依法平等保护各类经营主体合法权益。践行司法为民宗旨，加大对弱势群体司法保护力度，扎实做好公开听证、司法救助、支持起诉工作。把实质性化解矛盾纠纷与检察履职办案有机结合起来，努力建好老百姓“家门口的检察院”。

（三）立足法律监督，维护社会公平正义。坚持以事实为根据、以法律为准绳，加强立案和侦查活动监督，完善侦查监督与协作配合机制，监督纠正有案不立、有罪不究、长期“挂案”以及侦查活动违法等问题。加强虚假诉讼监督，健全常态化惩治和预防机制，持续强化对民事执行活动的全程监督。完善行刑衔接，推进行政争议实质性化解。深化检察公益诉讼，督促行政机关依法履职，对发出检察建议后未落实公益保护责任的，通过“诉”的确认维护公共利益。一体抓实检察业务管理、案件管理、质量管理，进一步回归法律监督主责主业、回归高质效办案本职本源，推动“高质效办好每一个案件”落到实处。

（四）坚持从严治检，锻造过硬检察队伍。全面准确落实司法责任制，从严查处违纪违规违法行为，狠抓“三个规定”等重大事项填报制度落实到位，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。深化人才强检战略，加强新时代检察队伍建设，通过业务竞赛、听庭评议等方式提升干警素能，提升检察队伍政治素质、业务能力和职业道德水准，让求真务实、担当实干成为新时代新征程检察人员的鲜明履职特征。

第二部分 2026年部门预算表

合肥市瑶海区人民检察院2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门收支总表（附件表1）

2.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门收入总表（附件表2）

3.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门支出总表（附件表3）

4.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市瑶海区人民检察院2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市瑶海区人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市瑶海区人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区人民检察院2026年收支总预算2066.14万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2026年收入预算2066.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加239.17万元，增长13.09%，增长原因主要是2024年新晋5名公务员工资已核定，人员经费及相关公用经费纳入2026年预算收入。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2026年支出预算2066.14万元，比2025年预算增加239.17万元，增长13.09%，增长原因主要是2024年新晋5名公务员工资已核定，人员经费及相关公用经费纳入年初预算。其中，基本支出1905.43万元，占92.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出160.70万元，占7.78%，主要用于检察业务费、信息化维保费、司法救助资金项目支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2026年财政拨款收支预算2066.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1575.97万元，占76.28%；社会保障和就业支出313.13万元，占15.16%；卫生健康支出48.23万元，占2.33%；住房保障支出128.81万元，占6.23%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加239.17万元，增长13.09%。主要原因：2024年新晋5名公务员工资已核定，人员经费及相关公用经费纳入2026年预算。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区人民检察院2026年一般公共预算拨款2066.14万元，比2025年预算拨款增加239.17万元，增长13.09%，主要原因：2024年新晋5名公务员工资已核定，人员经费及相关公用经费纳入2026年预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1575.97万元，占76.28%；社会保障和就业支出313.13万元，占15.16%；卫生健康支出48.23万元，占2.33%；住房保障支出128.81万元，占6.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026年预算1437.97万元，比2025年预算增加170.56万元，增长13.46%，增长原因主要是2024年新晋5名公务员工资已核定，人员经费及相关公用经费纳入2026年预算。

2. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2026年预算129.50万元，比2025年预算减少1.7万元，下降1.30%，下降原因主要是厉行节约，压缩办案成本。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2026年预算8.50万元，与2025年预算持平，主要用于司法救助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算149.03万元，比2025年预算减少4.57万元，下降2.98%，下降原因主要是退休人员去世，退休人员人数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算93.44万元，比2025年预算增加17.51万元，增长23.06%，增长原因主要是2024年新晋5名公务员工资已核定，基本养老保险缴费支出纳入2026年预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算46.72万元，比2025年预算增加8.76万元，增长23.08%，增长原因主要是2024年新晋5名公务员工资已核定，职业年金缴费支出纳入2026年预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算23.94万元，比2025年预算增加23.94万元，增长原因主要是2025年一名退休人员去世。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算48.23万元，比2025年预算增加7.85万元，增长19.44%，增长原因主要是2024年新晋5名公务员工资已核定，医疗保险等相关支出纳入2026年预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算101.39万元，比2025年预算增加14.18万元，增长16.26%，增长原因主要是2024年新晋5名公务员工资已核定，住房公积金支出纳入2026年预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算27.42万元，比2025年预算增加2.63万元，增长10.61%，增长原因主要是2024年新晋5名公务员工资已核定，提租补贴支出纳入2026年预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2026年一般公共预算基本支出1905.43万元，其中：

工资福利支出1420.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出294.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助187.31万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出3.20万元，主要包括：办公设备购置等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2026年项目支出预算安排160.70万元，比2025年预算减少1.43万元，下降0.88%，下降原因主要是厉行节约，压缩办案成本，减少检察业务费支出。主要包括本年财政拨款安排160.70万元（其中一般公共预算安排160.70万元）。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2026年安排政府采购预算97.96万元，比2025年预算减少25.10万元，下降20.40%，下降原因主要是2026年政府采购标准调整，食堂运营服务未满足新标准，未纳入政府采购预算。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院2026年安排政府购买服务预算107.01万元，比2025年预算增加0.03万元，增长0.03%，增长原因主要是信息化设备维保需求增加，信息化项目运维费增加。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，合肥市瑶海区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算12.60万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费12.60万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是无因公出国（境）计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是严格控制公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算12.60万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费12.60万元，与2025年相比持平，主要原因是严格按照公车使用规定控制车辆使用,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年未安排公车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年合肥市瑶海区人民检察院编制项目绩效目标3个，预算资金160.70万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年合肥市瑶海区人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算294.52万元，比2025年增加47.81万元，增长19.38%，增长主要原因是2024年新晋5名公务员工资已核定，综合定额及相关公用经费纳入2026年预算。

（三）政府采购情况。

2026年合肥市瑶海区人民检察院政府采购预算总额97.96万元，其中：政府采购货物预算39.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算58.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院固定资产总金额（原值）3996.40万元，较上年增加21.35万元，其中，土地、房屋及构筑物2584.58万元、设备1254.71万元、其他资产157.11万元；无形资产总金额（原值）2.60万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥市瑶海区人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥市瑶海区人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区人民检察院2026年预算报表（16张）