目 录

第一部分 合肥市瑶海区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 合肥市瑶海区人民检察院2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥市瑶海区人民检察院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件1：合肥市瑶海区人民检察院2025年度部门决算报表（共9张）

附件2：合肥市瑶海区人民检察院2025年度项目支出绩效自评表（共4个）

附件3：合肥市瑶海区人民检察院2025年度司法救助资金项目绩效评价报告

第一部分 合肥市瑶海区人民检察院部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区人民检察院本级2025年度单位职责主要有：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和个人的控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

（四）对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请市人民检察院抗诉。

（五）依法对本区的民事和行政诉讼实行法律监督。

（六）对检察工作中执行法律、政策情况进行调查研究。制定检察工作的有关规章制度。

（七）负责检察环节上的社会治安综合治理工作。

（八）负责检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

（九）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，合肥市瑶海区人民检察院2025年度部门决算仅包括院本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 合肥市瑶海区人民检察院2025年度部门决算报表

合肥市瑶海区人民检察院2025年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：合肥市瑶海区人民检察院2025年度部门决算报表（共9张）。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥市瑶海区人民检察院2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,925.79万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1,925.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计减少400.23万元，下降17.21%，支出总计减少400.23万元，下降17.21%，主要原因：2025年资本性支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,920.79万元，其中：财政拨款收入1,920.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,925.79万元，其中：基本支出1,769.27万元，占91.87%；项目支出156.52万元，占8.13%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,925.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,925.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计减少400.23万元，下降17.21%；财政拨款支出总计减少400.23万元，下降17.21%，主要原因：2025年资本性支出项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,925.79万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少400.23万元，下降17.21%。主要原因2025年资本性支出项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,925.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出15万元，占0.78%；公共安全支出（类）支出1,483.29万元，占77.02%；社会保障和就业支出（类）支出271.01万元，占14.07%；卫生健康支出（类）支出43.55万元，占2.26%；住房保障支出（类）支出112.93万元，占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1826.97万元，支出决算为1,925.79万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于预算数的主要原因:2025年政法转移支付资金在年中下达，未纳入年初预算，主要用于办案业务费和业务装备购置等其他检察支出。其中：基本支出1,769.27万元，占91.87%；项目支出156.52万元，占8.13%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年市院通过指标划转方式划转司法救助资金10.00万元纳入该科目，用于司法救助项目救济费支出。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是上年末新站区管委会办案业务经费剩余指标由财政统一收回，2025年对该项目剩余经费盘活存量资金并继续使用，用于司法救助项目救济费支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1267.41万元，支出决算为1,364.21万元，完成年初预算的107.64%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新晋2名公务员工资核定后追加人员经费；2023年新晋1名公务员转正工资核定后追加人员经费；公务员工资标准普调上涨；2025年司改绩效核定金额下达补差。

4.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.08万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年政法转移支付资金在年中下达，未纳入年初预算，经费用于技侦大楼和检务工作区楼顶防水维修。

5.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为131.20万元，支出决算为57.53万元，完成年初预算的43.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩办案成本。

6.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为37.47万元，完成年初预算的440.82%，决算数大于预算数的主要原因是2025年政法转移支付资金在年中下达，未纳入年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为153.6万元，支出决算为152.49万元，完成年初预算的99.28%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75.93万元，支出决算为79.01万元，完成年初预算的104.06%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新晋2名公务员工资核定后追加养老保险经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.96万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新晋2名公务员工资核定后追加职业年金经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.38万元，支出决算为43.55万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新晋2名公务员工资核定后追加医疗费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.21万元，支出决算为88.19万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新晋2名公务员工资核定后追加住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.79万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的99.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,769.27万元，其中：人员经费1,560.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费208.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥市瑶海区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区人民检察院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；较上年减少18万元，下降69.23%。决算数与预算数持平的主要原因是严格规范公务用车，经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。决算数较上年减少的主要原因是2025年无购车计划，公务用车购置支出较上年减少18万元。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2025年度未发生因公出国（境）费用。决算数与上年持平的主要原因是2024年度、2025年度均未发生因公出国（境）费用。主要用于支付因公出国（境）相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务接待费用，2025年无公务接待。决算数与上年持平的主要原因是2024年、2025年均未安排公务接待。主要用于外市相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；较上年减少18万元，下降69.23%。决算数与预算数持平的主要原因是严格规范公务用车。决算数较上年减少的主要原因是2025年无购车计划，公务用车购置支出较上年减少18万元。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

（1）公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少18万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是2025年无购车计划。决算数较上年减少的主要原因是2024年更新购置车辆1台，2025年无购车计划。2025年，购置车辆0辆。

（2）公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格规范公务用车。决算数与上年持平的主要原因是严格规范公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障单位车辆正常使用所产生的费用。截至2025年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度合肥市瑶海区人民检察院机关运行经费208.89万元，比2024年度减少15.58万元，下降6.9%，主要原因是物业合同调整支付方式，2025年物业费用支出较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，合肥市瑶海区人民检察院政府采购支出总额119.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.18万元。授予中小企业合同金额119.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，合肥市瑶海区人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

（1）项目支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区人民检察院组织对2025年度纳入部门预算的4个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金82.85万元。从评价情况看，本部门项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门整体支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区人民检察院组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99分，自评等次为“优”。2025年，合肥市瑶海区人民检察院通过开展察业务和检务保障等工作，一是依法履行法律监督职能，保障检察业务工作；二是保障司法救助工作顺利开展；三是维持机关正常运转；四是提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效。发现的主要问题：一是个别绩效指标设定缺乏科学性，指标的设定与资金衔接不足；二是部分预算资金使用灵活性不足；三是预算执行进度滞后。下一步改进措施：一要建立动态预算调整机制，根据年中资金调整情况及时调整绩效指标；二要优化预算编制方法，充分考虑业务工作的不确定性；三要优化预算执行管理，合理安排采购时间，提前规划政府采购计划，优化采购流程，缩短采购周期。

（3）部门评价。根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区人民检察院组织对司法救助资金项目开展了部门评价，共涉及资金18.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目严格落实资金管理规定，救助审批程序严谨，救助资金及时足额发放，有力彰显司法温度，取得良好社会效果。

2.部门决算中项目支出绩效自评和部门评价结果

合肥市瑶海区人民检察院2025年度部门决算中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外），详见“附件2：合肥市瑶海区人民检察院2025年度项目支出绩效自评表（共4个）”合肥市瑶海区人民检察院2025年度部门决算中公开《2025年度司法救助资金项目绩效评价报告》，详见“附件3：合肥市瑶海区人民检察院2025年度司法救助资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。